| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 27/03/2026 | 000882 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 823,05 | 823,05 | 823,05 | |
| 27/03/2026 | 000878 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 679,60 | 679,60 | 679,60 | |
| 27/03/2026 | 000883 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 100.000,00 | 679,60 | 679,60 | 679,60 | |
| 27/03/2026 | 000901 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA. EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 59.251,00 | 59.251,00 | 54.268,27 | |
| 27/03/2026 | 000900 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 33.249,52 | |
| 27/03/2026 | 000897 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA. EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 19.810,00 | 19.810,00 | 18.228,08 | |
| 27/03/2026 | 000896 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 47.884,80 | 47.884,80 | 43.475,64 | |
| 27/03/2026 | 000899 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 51.210,00 | 51.210,00 | 44.840,94 | |
| 27/03/2026 | 000884 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, [...] EMENDA PIX | 202543170007 | 500.000,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | |
| 27/03/2026 | 000880 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF [...] EMENDA PIX | 202543170007 | 500.000,00 | 1.110,30 | 1.110,30 | 1.110,30 | |
| 27/03/2026 | 000886 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL [...] EMENDA PIX | 202527110002 | 800.000,00 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| 27/03/2026 | 000885 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF [...] EMENDA PIX | 202527110002 | 800.000,00 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| 27/03/2026 | 000879 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFOR [...] EMENDA PIX | 202527110002 | 800.000,00 | 4.609,50 | 4.609,50 | 4.609,50 | |
| 20/03/2026 | 000803 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, P [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 17/03/2026 | 000772 | JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLI [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 3.340,80 | 3.340,80 | 3.340,80 | |
| 16/03/2026 | 000754 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 1.451,52 | 1.451,52 | 1.434,11 | |
| 16/03/2026 | 000755 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIG [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 532,44 | 532,44 | 526,05 | |
| 16/03/2026 | 000751 | HOSPCLIM LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 4.941,00 | 4.941,00 | 4.941,00 | |
| 16/03/2026 | 000752 | HOSPCLIM LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.509,00 | |
| 11/03/2026 | 000721 | PLENN COMERCIO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 12.557,30 | 12.557,30 | 12.557,30 | |
| 11/03/2026 | 000720 | PLENN COMERCIO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | |
| 11/03/2026 | 000722 | PLENN COMERCIO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...] EMENDA PIX | 202535300015 | 1.000.000,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | |
| 05/03/2026 | 000666 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| 03/03/2026 | 000646 | SPCG COMERCIAL LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...] EMENDA PIX | 202527110002 | 800.000,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| 27/02/2026 | 000590 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº513, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.936,48 | |
| 27/02/2026 | 000591 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.422,72 | |
| 27/02/2026 | 000592 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.936,48 | |
| 26/02/2026 | 000563 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 11.915,66 | 11.915,66 | 11.887,07 | |
| 26/02/2026 | 000562 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 4.219,00 | 4.219,00 | 4.208,88 | |
| 26/02/2026 | 000565 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...] EMENDA PIX | 202512710005 | 70.000,00 | 2.997,84 | 2.997,84 | 2.990,65 |
