Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 002124 - DATA: 19/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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39.501,00 |
39.501,00 |
38.146,39 |
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EMPENHO: 002123 - DATA: 19/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
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47.884,80 |
47.884,80 |
43.475,64 |
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EMPENHO: 002003 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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27.845,83 |
27.845,83 |
27.779,01 |
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EMPENHO: 002002 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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5.294,43 |
5.294,43 |
5.281,73 |
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EMPENHO: 002001 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 291, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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6.768,74 |
6.768,74 |
6.752,50 |
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EMPENHO: 002000 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 292, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
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3.467,68 |
3.467,68 |
3.459,36 |
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EMPENHO: 001999 - DATA: 18/06/2026
CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 314, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTI [...]
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12.055,00 |
12.055,00 |
11.910,34 |
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EMPENHO: 001998 - DATA: 18/06/2026
PNEUMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 315, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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5.160,00 |
5.160,00 |
5.098,08 |
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EMPENHO: 001997 - DATA: 18/06/2026
PNEUMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 316, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 001996 - DATA: 18/06/2026
PNEUMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 317, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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3.870,00 |
3.870,00 |
3.823,56 |
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EMPENHO: 001995 - DATA: 18/06/2026
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 312, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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5.739,92 |
5.739,92 |
5.739,92 |
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EMPENHO: 001994 - DATA: 18/06/2026
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 313, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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14.302,56 |
14.302,56 |
14.302,56 |
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EMPENHO: 001993 - DATA: 18/06/2026
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 368, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ [...]
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1.196,90 |
1.196,90 |
1.196,90 |
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EMPENHO: 001992 - DATA: 18/06/2026
45516896 EDVANIA BEZERRA DO AMARAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383, DATADA DO DIA 11/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
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EMPENHO: 001991 - DATA: 18/06/2026
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 388, DATADA DO DIA 12/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, [...]
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11.128,00 |
11.128,00 |
11.128,00 |
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EMPENHO: 001990 - DATA: 18/06/2026
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 445, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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5.252,00 |
5.252,00 |
5.252,00 |
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EMPENHO: 001989 - DATA: 18/06/2026
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 441, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
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4.273,50 |
4.273,50 |
4.273,50 |
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EMPENHO: 001988 - DATA: 18/06/2026
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 442, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
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4.660,20 |
4.660,20 |
4.660,20 |
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EMPENHO: 001987 - DATA: 18/06/2026
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 444, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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6.119,80 |
6.119,80 |
6.119,80 |
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EMPENHO: 001986 - DATA: 18/06/2026
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 493, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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12.960,95 |
12.960,95 |
12.960,95 |
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EMPENHO: 001985 - DATA: 18/06/2026
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 492, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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8.822,94 |
8.822,94 |
8.822,94 |
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EMPENHO: 001984 - DATA: 18/06/2026
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 485, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETA [...]
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8.300,40 |
8.300,40 |
8.300,40 |
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EMPENHO: 001983 - DATA: 18/06/2026
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 508, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
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1.451,52 |
1.451,52 |
1.434,11 |
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EMPENHO: 001982 - DATA: 18/06/2026
3LC LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 506, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
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2.921,90 |
2.921,90 |
2.921,90 |
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EMPENHO: 001981 - DATA: 18/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 001980 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 599, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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1.955,66 |
1.955,66 |
1.950,97 |
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EMPENHO: 001979 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 600, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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2.195,99 |
2.195,99 |
2.190,72 |
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EMPENHO: 001977 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
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8.078,08 |
8.078,08 |
8.058,70 |
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EMPENHO: 001978 - DATA: 18/06/2026
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 601, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DESTINADOS A SECRETARI [...]
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1.210,15 |
1.210,15 |
1.207,25 |
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EMPENHO: 001976 - DATA: 18/06/2026
APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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385,00 |
385,00 |
385,00 |
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