Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 002226 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 669, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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41.834,83 |
41.834,83 |
41.332,82 |
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EMPENHO: 002227 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 691, DATADA DO DIA 09/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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29.273,66 |
29.273,66 |
28.922,38 |
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EMPENHO: 002228 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1395, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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25.781,20 |
25.781,20 |
25.471,83 |
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EMPENHO: 002241 - DATA: 26/06/2026
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1560, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARI [...]
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15.114,39 |
15.114,39 |
14.933,02 |
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EMPENHO: 002242 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1398, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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7.403,75 |
7.403,75 |
7.314,91 |
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EMPENHO: 002243 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1401, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.148,60 |
3.148,60 |
3.110,82 |
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EMPENHO: 002244 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1392, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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67.778,96 |
67.778,96 |
66.965,62 |
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EMPENHO: 002240 - DATA: 26/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1277, DATADA DO DIA 28/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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81.274,44 |
81.274,44 |
80.299,15 |
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EMPENHO: 002239 - DATA: 26/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 512, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 002230 - DATA: 26/06/2026
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 328, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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9.792,76 |
9.675,25 |
9.675,25 |
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EMPENHO: 002220 - DATA: 23/06/2026
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE J [...]
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9.792,76 |
9.675,25 |
9.675,25 |
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EMPENHO: 002221 - DATA: 23/06/2026
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JU [...]
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9.792,76 |
9.675,25 |
9.675,25 |
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EMPENHO: 002208 - DATA: 23/06/2026
N B DA COSTA NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1293, DATADA DO DIA 29/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANU [...]
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4.635,00 |
4.635,00 |
4.635,00 |
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EMPENHO: 002207 - DATA: 23/06/2026
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 987, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇ [...]
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2.099,90 |
2.099,90 |
1.999,11 |
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EMPENHO: 002218 - DATA: 23/06/2026
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1500, DATADA DO DIA 15/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
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602,00 |
602,00 |
602,00 |
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EMPENHO: 002217 - DATA: 23/06/2026
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1139, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.298,00 |
1.298,00 |
1.282,43 |
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EMPENHO: 002216 - DATA: 23/06/2026
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1137, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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949,00 |
949,00 |
937,62 |
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EMPENHO: 002215 - DATA: 23/06/2026
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1140, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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2.444,60 |
2.444,60 |
2.415,27 |
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EMPENHO: 002214 - DATA: 23/06/2026
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1146, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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864,00 |
864,00 |
853,64 |
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EMPENHO: 002213 - DATA: 23/06/2026
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1115, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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2.328,00 |
2.328,00 |
2.300,06 |
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EMPENHO: 002212 - DATA: 23/06/2026
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1114, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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1.311,00 |
1.311,00 |
1.295,27 |
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EMPENHO: 002211 - DATA: 23/06/2026
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1294, DATADA DO DIA 29/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO [...]
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7.051,94 |
7.051,94 |
7.051,94 |
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EMPENHO: 002210 - DATA: 23/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 670, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MRDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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102.745,50 |
102.745,50 |
101.512,56 |
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EMPENHO: 002209 - DATA: 23/06/2026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 686, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SE [...]
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21.558,44 |
21.558,44 |
21.299,74 |
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EMPENHO: 002199 - DATA: 22/06/2026
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 573, DATADA DO DIA 26/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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189.903,92 |
189.903,92 |
187.625,08 |
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EMPENHO: 002151 - DATA: 22/06/2026
MOENDAS DE TRIGO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1104, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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699,75 |
669,75 |
699,75 |
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EMPENHO: 002150 - DATA: 22/06/2026
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1105, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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2.620,00 |
2.620,00 |
2.588,56 |
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EMPENHO: 002149 - DATA: 22/06/2026
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1107, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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11.783,57 |
11.783,57 |
11.783,57 |
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EMPENHO: 002148 - DATA: 22/06/2026
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1093, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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5.900,36 |
5.900,36 |
5.900,36 |
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EMPENHO: 002147 - DATA: 22/06/2026
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1172, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ [...]
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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