| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
002029
PANIFICADORA PONTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 147, DATADA DO DIA 22/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 29/01/2026 |
000236
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZ [...]
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EMPENHADO |
5.024,00 |
|
| 29/01/2026 |
000170
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAPS [...]
|
PAGO |
5.371,81 |
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| 29/01/2026 |
000146
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
4.113,44 |
|
| 27/01/2026 |
000189
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 27/01/2026 |
000170
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
5.371,61 |
|
| 26/01/2026 |
000170
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAPS [...]
|
EMPENHADO |
5.371,61 |
|
| 26/01/2026 |
000148
KAUE FILIPE SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
|
PAGO |
3.185,00 |
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| 23/01/2026 |
001687
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 135, DATADA DO DIA 15/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
|
PAGO |
4.940,00 |
|
| 23/01/2026 |
000148
KAUE FILIPE SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.185,00 |
|
| 22/01/2026 |
000148
KAUE FILIPE SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
|
EMPENHADO |
3.185,00 |
|
| 22/01/2026 |
000146
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
4.163,40 |
|
| 22/01/2026 |
000146
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
4.163,40 |
|
| 22/01/2026 |
000001
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
|
PAGO |
1.827,80 |
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| 15/01/2026 |
002027
ERISONIA Z SOUZA MATERIAL ESCOLAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 111, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.448,50 |
|
| 14/01/2026 |
002032
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 129, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
PAGO |
1.860,00 |
|
| 14/01/2026 |
002028
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
PAGO |
2.151,16 |
|
| 13/01/2026 |
001686
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 113, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
5.445,44 |
|
| 13/01/2026 |
001685
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 112, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
6.168,96 |
|
| 13/01/2026 |
001684
WELLINGTON MARCOS LIMA E SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 110, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELAVAGE [...]
|
PAGO |
2.670,00 |
|
| 13/01/2026 |
000114
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
| 13/01/2026 |
000107
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
11.787,83 |
|
| 12/01/2026 |
002025
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 098, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
968,24 |
|
| 12/01/2026 |
002024
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 095, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
968,24 |
|
| 12/01/2026 |
002016
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 094, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
39.349,99 |
|
| 12/01/2026 |
002015
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 092, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
2.483,05 |
|
| 12/01/2026 |
002014
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 091, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
PAGO |
153,02 |
|
| 12/01/2026 |
002013
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 090, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
790,83 |
|
| 12/01/2026 |
002011
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 89, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SE [...]
|
PAGO |
14.207,05 |
|
| 12/01/2026 |
000114
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 12/01/2026 |
000114
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 12/01/2026 |
000107
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.931,00 |
|
| 12/01/2026 |
000107
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
11.931,00 |
|
| 12/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
|
PAGO |
2.113,23 |
|
| 09/01/2026 |
001682
JOSE ANTONIO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 103, DATADA DO DIA 09/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 08/01/2026 |
002012
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 088, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
2.145,69 |
|
| 08/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,31 |
|
| 08/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
|
EMPENHADO |
2.118,31 |
|
| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 07/01/2026 |
002010
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 076, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 07/01/2026 |
001681
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 079, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 07/01/2026 |
001680
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 078, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/01/2026 |
001679
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 077, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 06/01/2026 |
002009
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 049, DATADA DO DIA 05/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 05/01/2026 |
000001
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/01/2026 |
000001
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 27/04/2002 |
002145
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1170, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.700,61 |
|
| 08/04/0226 |
002140
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 976, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
8.328,24 |
|
| 29/01/0226 |
002030
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 167, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.721,30 |
|
| 05/02/0206 |
002003
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
PAGO |
27.779,01 |
|
| 30/01/0206 |
001675
CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME 05143406498
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 282, DATADA DO DIA 30/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
