| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
001066
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
12.336,39 |
|
| 24/02/2026 |
001066
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
12.336,39 |
|
| 23/02/2026 |
001991
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 388, DATADA DO DIA 12/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, [...]
|
PAGO |
11.128,00 |
|
| 23/02/2026 |
000490
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
841,77 |
|
| 23/02/2026 |
000490
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
841,77 |
|
| 23/02/2026 |
000406
FATIMA LUCIA LINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIGUEIRO [...]
|
PAGO |
783,01 |
|
| 20/02/2026 |
000472
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
PAGO |
53.898,67 |
|
| 20/02/2026 |
000472
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
58.831,00 |
|
| 20/02/2026 |
000472
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
EMPENHADO |
58.831,00 |
|
| 20/02/2026 |
000471
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
|
PAGO |
38.758,52 |
|
| 20/02/2026 |
000471
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
|
LIQUIDADO |
51.892,27 |
|
| 20/02/2026 |
000471
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
|
EMPENHADO |
51.892,27 |
|
| 20/02/2026 |
000470
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
PAGO |
44.840,94 |
|
| 20/02/2026 |
000470
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
LIQUIDADO |
51.210,00 |
|
| 20/02/2026 |
000470
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
EMPENHADO |
51.210,00 |
|
| 20/02/2026 |
000469
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
PAGO |
16.945,26 |
|
| 20/02/2026 |
000469
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
18.446,25 |
|
| 20/02/2026 |
000469
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
EMPENHADO |
18.446,25 |
|
| 20/02/2026 |
000406
FATIMA LUCIA LINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIGUEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
783,01 |
|
| 13/02/2026 |
001992
45516896 EDVANIA BEZERRA DO AMARAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383, DATADA DO DIA 11/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 13/02/2026 |
000406
FATIMA LUCIA LINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIGUEIRO [...]
|
EMPENHADO |
783,01 |
|
| 12/02/2026 |
001993
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 368, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.196,90 |
|
| 12/02/2026 |
001654
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 369, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VARRI [...]
|
PAGO |
5.421,64 |
|
| 10/02/2026 |
002006
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 355, DATADA DO DIA 06/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 10/02/2026 |
000357
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
PAGO |
985,00 |
|
| 10/02/2026 |
000356
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 09/02/2026 |
001673
WELLINGTON MARCOS LIMA E SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 336, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELAVAGE [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 09/02/2026 |
000357
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 09/02/2026 |
000356
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 06/02/2026 |
002230
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 328, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
PAGO |
9.675,25 |
|
| 06/02/2026 |
002229
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIOA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS [...]
|
PAGO |
4.837,63 |
|
| 06/02/2026 |
001999
CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 314, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTI [...]
|
PAGO |
11.910,34 |
|
| 06/02/2026 |
001998
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 315, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.098,08 |
|
| 06/02/2026 |
001997
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 316, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 06/02/2026 |
001996
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 317, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.823,56 |
|
| 06/02/2026 |
001995
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 312, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.739,92 |
|
| 06/02/2026 |
001994
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 313, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
14.302,56 |
|
| 06/02/2026 |
000357
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
EMPENHADO |
985,00 |
|
| 06/02/2026 |
000356
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 05/02/2026 |
002004
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 307, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, PARA USO NA [...]
|
PAGO |
4.392,00 |
|
| 05/02/2026 |
002002
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
5.281,73 |
|
| 05/02/2026 |
002001
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 291, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
PAGO |
6.752,50 |
|
| 05/02/2026 |
002000
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 292, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
|
PAGO |
3.459,36 |
|
| 05/02/2026 |
000297
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂN [...]
|
PAGO |
1.064,04 |
|
| 04/02/2026 |
000297
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂN [...]
|
LIQUIDADO |
1.066,59 |
|
| 03/02/2026 |
002008
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 227, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
10.892,63 |
|
| 03/02/2026 |
002007
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 226, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
46.692,90 |
|
| 03/02/2026 |
002005
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 244, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.151,25 |
|
| 03/02/2026 |
001674
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 237, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
PAGO |
7.101,00 |
|
| 03/02/2026 |
000236
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZ [...]
|
PAGO |
5.024,00 |
|
| 02/02/2026 |
000297
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂN [...]
|
EMPENHADO |
1.066,59 |
|
| 02/02/2026 |
000236
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZ [...]
|
LIQUIDADO |
5.024,00 |
|
| 30/01/2026 |
001939
ANTONIO CARLOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 224, DATADA DO DIA 22901/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
001678
JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 283, DATADA DO DIA 30/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 30/01/2026 |
000267
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
PAGO |
13.319,74 |
|
| 30/01/2026 |
000267
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
14.450,00 |
|
| 30/01/2026 |
000267
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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EMPENHADO |
14.450,00 |
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| 30/01/2026 |
000189
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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PAGO |
212,00 |
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| 30/01/2026 |
000189
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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LIQUIDADO |
212,00 |
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| 29/01/2026 |
002082
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 168, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
2.760,80 |
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