Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001624
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
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052603 |
44.840,94 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001623
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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052602 |
22.219,16 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001622
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80 [...]
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052601 |
43.475,64 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001627
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIAMAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA.
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052606 |
49.874,28 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001919
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1545, DATADA DO DIA 20/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANU [...]
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066629 |
3.915,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 002042
41.138.298/0001-88
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1530, DATADA DO DIA 20/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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009393 |
577,98 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 001713
09.095.183/0001-40
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1567, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM [...]
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052202 |
7.430,75 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 001769
17.953.652/0001-43
NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 1520, DATADA DO DIA 18/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONS [...]
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052201 |
2.025,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 001768
32.079.963/0001-19
THAISA MARIANE MARINHO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1528, DATATA DO DIA 20/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFE [...]
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052203 |
1.085,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 001521
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
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050190 |
1.831,35 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 001498
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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052001 |
222,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 002218
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1500, DATADA DO DIA 15/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
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050190 |
602,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 001460
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL [...]
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050190 |
1.020,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 001459
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SETOR DE REGULAÇÃO DESTE M [...]
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050190 |
4.346,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002041
39.324.410/0001-23
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1474, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARI [...]
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051902 |
2.142,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002040
43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1475, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
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000670 |
1.860,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002036
07.456.960/0001-10
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
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114237 |
2.059,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002037
01.687.725/0002-43
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1465, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍ [...]
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051901 |
1.434,11 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 001464
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECARGAS DE DIVERSOS TONERS UTILIZADOS NOS SETORES DO HOSPITAL DES [...]
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050190 |
5.135,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 001712
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1463, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECA [...]
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050190 |
9.101,84 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002039
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1462, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRET [...]
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050190 |
4.804,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 002038
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1461, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
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050190 |
7.453,00 |
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| 16/05/2026 |
EMPENHO: 002026
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 108, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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011601 |
18.394,11 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 001427
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 925 [...]
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048265 |
234,76 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 002035
01.704.290/0001-17
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1419, DATADA DO DIA 08/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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101476 |
1.369,08 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 002034
09.071.994/0001-01
PANIFICADORA CEARENSE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1405, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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121894 |
2.746,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 001397
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
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051301 |
129,53 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 001391
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL M [...]
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051302 |
84,08 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 001396
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
|
051301 |
463,87 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 001710
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1410, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
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051301 |
11.875,00 |
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