Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 000646
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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030601 |
212,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000566
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE [...]
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48265 |
1.975,16 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000563
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...]
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48265 |
11.887,07 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000559
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA SKY [...]
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48265 |
276,69 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000562
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...]
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48265 |
4.208,88 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000565
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...]
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48265 |
2.990,65 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000590
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº513, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4061 |
1.936,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000591
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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4061 |
1.422,72 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000592
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4061 |
1.936,48 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 000490
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
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22601 |
841,77 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001068
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8049 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
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15731693 |
12.811,90 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001067
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 10 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
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15588925 |
10.676,59 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001066
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
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15165781 |
11.744,24 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001069
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 09 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
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15841278 |
9.608,93 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001070
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
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16016929 |
12.811,90 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001071
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
|
16295003 |
41.364,01 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 001072
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
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16570785 |
43.949,42 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 000406
17.853.761/0001-99
FATIMA LUCIA LINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIGUEIRO [...]
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120467 |
783,01 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 000472
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
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22004 |
53.898,67 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 000471
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
|
22003 |
38.758,52 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 000470
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
22002 |
44.840,94 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 000469
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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22001 |
16.945,26 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 000357
04.462.326/0001-91
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
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10773 |
985,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 000356
04.462.326/0001-91
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
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10773 |
1.240,00 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 000297
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂN [...]
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48265 |
1.064,04 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 000236
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZ [...]
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066629 |
5.024,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 000189
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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013001 |
212,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 000267
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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13001 |
13.319,74 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 000170
11.114.459/0001-32
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAPS [...]
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12901 |
5.371,81 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 000146
50.657.402/0001-31
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
17990 |
4.113,44 |
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