Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002073
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1052, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
451,27 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002069
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1045, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.604,64 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002070
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1044, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.838,57 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002071
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1043, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.452,85 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002072
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1042, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
2.265,07 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001933
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1054, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
733,04 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001932
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1053, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
523,60 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001931
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1046, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
628,32 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001930
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1047, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
1.213,80 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001929
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1048, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
837,76 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001928
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1049, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
628,32 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 001032
07.456.960/0001-10
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO COMPUTADOR DO RAI [...]
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114237 |
542,42 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 002068
43.490.038/0001-00
REDE TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1016, DATADA DO DIA 08/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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041301 |
2.496,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 002067
51.339.684/0001-91
MARIA EDILANIA BATISTA LINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1015, DATADA DO DIA 08/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE S [...]
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041302 |
2.411,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 001927
58.578.602/0001-00
MARCOS AUGUSTO BEZERRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1025, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANU [...]
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041304 |
1.030,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 001926
60.211.242/0001-56
WELLINGTON MARCOS LIMA E SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1027, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LAVA [...]
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041303 |
3.150,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 001925
09.234.399/0001-40
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1020, DATADA DO DIA 08/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INCI [...]
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245593 |
5.178,88 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 002234
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 994, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
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040325 |
2.697,24 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 002207
05.329.135/0001-19
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 987, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇ [...]
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041385 |
1.999,11 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 000982
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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040901 |
212,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 000969
01.081.707/0001-32
KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIUA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICA [...]
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006602 |
1.856,06 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 000963
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, UTILIZADO [...]
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48265 |
3.146,05 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 000964
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G64 E QSL 6G94, [...]
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048265 |
4.636,08 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 002090
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 962, DATADA DO DIA 01/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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048265 |
19.381,71 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 002142
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 974, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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040801 |
58.125,99 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 002141
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 975, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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040802 |
45.631,58 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 002139
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 977, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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040804 |
17.218,99 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 002138
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 978, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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040805 |
21.432,91 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 001964
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 958, DATADA DO DIA 01/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMPLA [...]
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058771 |
14.660,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000878
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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50190 |
679,60 |
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