Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002081
01.687.725/0002-43
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1125, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍ [...]
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042201 |
2.151,16 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002213
51.427.701/0001-42
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1115, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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122704 |
2.300,06 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002212
51.427.701/0001-42
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1114, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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122704 |
1.295,27 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002151
19.432.234/0001-36
MOENDAS DE TRIGO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1104, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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019564 |
699,75 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002149
11.114.459/0001-32
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1107, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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042201 |
11.783,57 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002148
51.966.173/0001-08
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1093, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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047552 |
5.900,36 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 001922
63.081.596/0001-11
LETICIA ESTER SOARES TRAJANO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1117, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE APLI [...]
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042202 |
2.020,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 001921
17.441.269/0001-06
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1118, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DIVU [...]
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042203 |
500,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 002171
59.612.577/0001-05
KANISIO BATISTA ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1103, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONS [...]
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042202 |
4.780,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 002080
13.730.559/0001-19
REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1150, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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042002 |
1.960,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 002079
29.701.427/0001-07
PLASTICOS KADOSHI LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1148, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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042001 |
1.729,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 001938
09.095.183/0001-40
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1149, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM [...]
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042003 |
7.213,98 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 002078
01.081.707/0001-32
KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIUA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1094, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006602 |
495,88 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 002077
41.209.321/0001-88
PANIFICADORA LINS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1090, DATADA DO DIA 13/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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109445 |
1.280,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 002143
05.329.135/0001-19
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1096, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ONU 107 [...]
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041385 |
28.738,94 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 001937
59.612.577/0001-05
KANISIO BATISTA ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1099, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONS [...]
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041701 |
3.500,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 002076
07.456.960/0001-10
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1123, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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041601 |
595,77 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 001936
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1033, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
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041501 |
19.800,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 001935
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1035, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
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041305 |
33.264,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 001934
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1034, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
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041502 |
17.550,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001060
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES C [...]
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066627 |
21.001,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002075
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1059, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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004061 |
1.659,84 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002074
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1058, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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004061 |
1.659,84 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002073
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1052, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
451,27 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002069
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1045, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.604,64 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002070
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1044, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.838,57 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002071
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1043, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
1.452,85 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 002072
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1042, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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006252 |
2.265,07 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001933
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1054, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
733,04 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 001932
28.695.805/0001-16
GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1053, DATADA DO DIA 09/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERV [...]
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006252 |
523,60 |
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