Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 002239 - DATA: 26/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 512, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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910,00 |
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EMPENHO: 001981 - DATA: 18/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.360,00 |
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EMPENHO: 002010 - DATA: 18/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 076, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.570,00 |
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EMPENHO: 002009 - DATA: 18/06/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 049, DATADA DO DIA 05/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.330,00 |
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EMPENHO: 000803 - DATA: 20/03/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, P [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 000666 - DATA: 05/03/2026
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
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1.060,00 |
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