| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
002169
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1287, DATADA DO DIA 28/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
79.823,37 |
|
| 22/06/2026 |
002168
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1286, DATADA DO DIA 28/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
4.896,38 |
|
| 22/06/2026 |
002168
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1286, DATADA DO DIA 28/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
4.896,38 |
|
| 22/06/2026 |
002167
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 917, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
76.031,22 |
|
| 22/06/2026 |
002167
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 917, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
76.031,22 |
|
| 22/06/2026 |
002166
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 919, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
202.396,55 |
|
| 22/06/2026 |
002166
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 919, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
202.396,55 |
|
| 22/06/2026 |
002165
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 913, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
25.242,26 |
|
| 22/06/2026 |
002165
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 913, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
25.242,26 |
|
| 22/06/2026 |
002164
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 920, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.344,57 |
|
| 22/06/2026 |
002164
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 920, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
7.344,57 |
|
| 22/06/2026 |
002163
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
9.792,76 |
|
| 22/06/2026 |
002163
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
9.792,76 |
|
| 22/06/2026 |
002151
MOENDAS DE TRIGO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1104, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
699,75 |
|
| 22/06/2026 |
002150
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1105, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 22/06/2026 |
002150
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1105, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 22/06/2026 |
002149
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1107, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
11.783,57 |
|
| 22/06/2026 |
002149
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1107, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
11.783,57 |
|
| 22/06/2026 |
002148
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1093, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.900,36 |
|
| 22/06/2026 |
002148
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1093, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.900,36 |
|
| 22/06/2026 |
002147
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1172, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.118,00 |
|
| 22/06/2026 |
002147
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1172, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.118,00 |
|
| 22/06/2026 |
002146
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1169, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,66 |
|
| 22/06/2026 |
002146
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1169, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.914,66 |
|
| 22/06/2026 |
002145
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1170, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,61 |
|
| 22/06/2026 |
002145
RENOVAVIX COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1170, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.700,61 |
|
| 22/06/2026 |
002144
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1341, DATADA DO DIA 30/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.152,40 |
|
| 22/06/2026 |
002144
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1341, DATADA DO DIA 30/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.152,40 |
|
| 22/06/2026 |
002143
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1096, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ONU 107 [...]
|
LIQUIDADO |
29.088,00 |
|
| 22/06/2026 |
002143
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1096, DATADA DO DIA 14/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ONU 107 [...]
|
EMPENHADO |
29.088,00 |
|
| 22/06/2026 |
002142
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 974, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
58.831,97 |
|
| 22/06/2026 |
002142
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 974, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
58.831,97 |
|
| 22/06/2026 |
002141
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 975, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
46.185,80 |
|
| 22/06/2026 |
002141
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 975, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
46.185,80 |
|
| 22/06/2026 |
002140
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 976, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
8.429,39 |
|
| 22/06/2026 |
002140
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 976, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
8.429,39 |
|
| 22/06/2026 |
002139
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 977, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
17.428,12 |
|
| 22/06/2026 |
002139
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 977, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
17.428,12 |
|
| 22/06/2026 |
002138
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 978, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
21.693,22 |
|
| 22/06/2026 |
002138
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 978, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
21.693,22 |
|
| 19/06/2026 |
002135
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (04 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...]
|
EMPENHADO |
5.971,00 |
|
| 19/06/2026 |
002134
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
002133
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (06 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...]
|
EMPENHADO |
7.150,00 |
|
| 19/06/2026 |
002132
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
| 19/06/2026 |
002131
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 19/06/2026 |
002130
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 19/06/2026 |
002130
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 19/06/2026 |
002129
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
PAGO |
71.860,97 |
|
| 19/06/2026 |
002129
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
78.459,92 |
|
| 19/06/2026 |
002129
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
EMPENHADO |
78.459,92 |
|
| 19/06/2026 |
002128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
|
PAGO |
49.874,28 |
|
| 19/06/2026 |
002128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
67.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
002128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
67.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
002127
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80074 ANEXA.
|
PAGO |
16.210,56 |
|
| 19/06/2026 |
002127
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80074 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
002127
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80074 ANEXA.
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EMPENHADO |
17.600,00 |
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| 19/06/2026 |
002126
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA.
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PAGO |
13.119,90 |
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| 19/06/2026 |
002126
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA.
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LIQUIDADO |
14.605,00 |
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| 19/06/2026 |
002126
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA.
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EMPENHADO |
14.605,00 |
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| 19/06/2026 |
002125
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
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PAGO |
44.840,94 |
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