Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002086
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 874, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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040104 |
567,12 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002084
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 875, DATADA DO DIA 23/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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040105 |
938,60 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002083
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 876, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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040106 |
829,92 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 001766
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 895, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE RECA [...]
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050190 |
3.225,70 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 001764
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DO EMPENHO 889, DATADO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE RECARGA [...]
|
050190 |
619,15 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 001949
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 891, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
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050190 |
5.473,35 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 001948
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 892, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
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050190 |
2.637,85 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 001940
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 887, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SERVI [...]
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040101 |
1.190,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002232
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 893, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
|
050190 |
2.107,15 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002233
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 916, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
14.512,88 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002167
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 917, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
|
030304 |
75.118,85 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002166
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 919, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
199.967,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002165
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 913, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
24.939,36 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002164
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 920, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
7.256,44 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 002163
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
9.675,25 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 001963
17.953.652/0001-43
NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 822, DATADA DO DIA 24/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CONSE [...]
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033101 |
3.410,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 002091
43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 844, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
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001670 |
1.860,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000901
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
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32705 |
54.268,27 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000900
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
|
32704 |
33.249,52 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000899
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
|
32703 |
44.840,94 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000897
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
32702 |
18.228,08 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000896
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
32701 |
43.475,64 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 001951
57.854.559/0001-04
NICOLAS MOREIRA DUARTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 819, DATADA DO DIA 24/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
032601 |
850,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 000803
36.833.215/0001-30
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, P [...]
|
32501 |
900,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 002089
39.324.410/0001-23
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 810, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
032502 |
593,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 002088
39.324.410/0001-23
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 809, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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032501 |
2.069,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 000772
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLI [...]
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32301 |
3.340,80 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 001950
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 780, DATADA DO DIA 17/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E MANUTE [...]
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001634 |
4.673,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 000754
01.687.725/0002-43
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
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31801 |
1.434,11 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 000755
26.156.923/0001-20
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDCAMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIG [...]
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213347 |
526,05 |
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